Ultima modifica: 9 Giugno 2020

Bandi di gara e contratti 2019

ISTITUTO COMPRENSIVO – 1 CAPOLUOGO – POGGIOMARINO
Aggiornato al 20.01.2020
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Bandi di gara – 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.1/PA2019 del 12/06/2019 936,00 936,00 11/07/2019
11/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CRETOSO GABRIELE (CRTGRL77E09G813S)
Aggiudicatari:
CRETOSO GABRIELE (CRTGRL77E09G813S)
Pagamento Fattura n.2/PA del 29/04/2019 2.036,36 2.036,36 05/06/2019
05/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IL CENTAURO di Kreutzer Brigitte Anna e C. sas (05361210650)
Aggiudicatari:
IL CENTAURO di Kreutzer Brigitte Anna e C. sas (05361210650)
Pagamento Fattura n.69 del 20/03/2019 100,00 100,00 03/05/2019
03/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE DEI COMUNI S.R.L. (08834921218)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE DEI COMUNI S.R.L. (08834921218)
Pagamento Fattura n.1/428 del 26/03/2019 PON FSE-496 CUP E387I18000820006 310,00 310,00 03/05/2019
03/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CI.MA. SRL (06038961212)
Aggiudicatari:
CI.MA. SRL (06038961212)
Pagamento Fattura n.0/2854 del 12/11/2019 114,75 114,75 22/11/2019
22/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Pagamento Fattura n.173 del 12/02/2019 820,00 820,00 01/03/2019
30/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DER. CAM. di Fabio Monaco (02825431212)
Aggiudicatari:
DER. CAM. di Fabio Monaco (02825431212)
Pagamento Fattura n.3/PA del 09/05/2019 3.272,73 3.272,73 05/06/2019
05/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IL CENTAURO di Kreutzer Brigitte Anna e C. sas (05361210650)
Aggiudicatari:
IL CENTAURO di Kreutzer Brigitte Anna e C. sas (05361210650)
Pagamento Fattura n.157/12-2019 del 30/06/2019 181,82 181,82 30/07/2019
30/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MATTEO BUS S.R.L. (03508451212)
Aggiudicatari:
MATTEO BUS S.R.L. (03508451212)
Pagamento Fattura n.003/PA del 23/05/2019 1.248,00 1.248,00 06/06/2019
06/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANGELO PAGANO (08173221212)
Aggiudicatari:
ANGELO PAGANO (08173221212)
Pagamento Fattura n.1/1108 del 19/07/2019 119,00 119,00 30/07/2019
30/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CI.MA. SRL (06038961212)
Aggiudicatari:
CI.MA. SRL (06038961212)
Pagamento Fattura n.1/747 del 21/05/2019 524,76 524,76 10/07/2019
10/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CI.MA. SRL (06038961212)
Aggiudicatari:
CI.MA. SRL (06038961212)
Pagamento Fattura n.13/PA19 del 15/05/2019 8.550,00 8.550,00 06/06/2019
06/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Viola Srl dei F.lli Viola (08296111217)
Aggiudicatari:
Viola Srl dei F.lli Viola (08296111217)
Pagamento Fattura n.FPA 2/19 del 14/10/2019 300,00 300,00 23/10/2019
23/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CINEMA ELISEO di Orefice Giuseppe s.a.s (01535941213)
Aggiudicatari:
CINEMA ELISEO di Orefice Giuseppe s.a.s (01535941213)
Pagamento Fattura n.42652 del 16/06/2019 130,47 130,47 30/07/2019
30/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Pagamento Fattura n.1/1107 del 19/07/2019 504,60 504,60 30/07/2019
30/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CI.MA. SRL (06038961212)
Aggiudicatari:
CI.MA. SRL (06038961212)
Pagamento Fattura n.EFAT/2019/2979 del 29/10/2019 220,00 220,00 14/11/2019
14/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TECNODID s.r.l. Notizie della Scuola (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID s.r.l. Notizie della Scuola (00659430631)
Pagamento Fattura n.537 del 28/10/2019 290,00 290,00 14/11/2019
14/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE DEI COMUNI S.R.L. (08834921218)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE DEI COMUNI S.R.L. (08834921218)
Pagamento Fattura n.12/PA19 del 15/05/2019 4.750,00 4.750,00 06/06/2019
06/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Viola Srl dei F.lli Viola (08296111217)
Aggiudicatari:
Viola Srl dei F.lli Viola (08296111217)
Pagamento Fattura n.469 del 09/10/2019 125,00 125,00 23/10/2019
23/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE DEI COMUNI S.R.L. (08834921218)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE DEI COMUNI S.R.L. (08834921218)
Pagamento Fattura n.3/PA2019 del 12/06/2019 600,00 600,00 11/07/2019
11/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CRETOSO GABRIELE (CRTGRL77E09G813S)
Aggiudicatari:
CRETOSO GABRIELE (CRTGRL77E09G813S)
Pagamento Fattura n.42/12-2019 del 16/03/2019 7.915,91 6.829,09 03/05/2019
04/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MATTEO BUS S.R.L. (03508451212)
Aggiudicatari:
MATTEO BUS S.R.L. (03508451212)
Pagamento Fattura n.128/12-2019 del 25/05/2019 CUPE37I18001400006 181,82 181,82 05/06/2019
05/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MATTEO BUS S.R.L. (03508451212)
Aggiudicatari:
MATTEO BUS S.R.L. (03508451212)
Pagamento Fattura n.FATTPA 46_19 del 26/09/2019 156,00 156,00 07/10/2019
07/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LA DIDATTICA DI AMICO DENIS (MCADNS75C14H792H)
Aggiudicatari:
LA DIDATTICA DI AMICO DENIS (MCADNS75C14H792H)
Pagamento Fattura n.8719027067 del 01/02/2019 92,47 92,47 01/03/2019
01/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Poste Italiane S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.p.A. (01114601006)
Pagamento Fattura n.1/430 del 26/03/2019 359,57 359,57 03/05/2019
03/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CI.MA. SRL (06038961212)
Aggiudicatari:
CI.MA. SRL (06038961212)
Pagamento Fattura n.74 del 22/05/2019 -CUPE37I18001400006 379,20 379,20 25/05/2019
25/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARMAGRARIA DI FALANGA RAFFAELE (04043201211)
Aggiudicatari:
FARMAGRARIA DI FALANGA RAFFAELE (04043201211)
Pagamento Fattura n.69 del 01/04/2019 5.834,40 5.834,40 10/05/2019
10/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PROGETTO MONDO SRL (07050421218)
Aggiudicatari:
PROGETTO MONDO SRL (07050421218)
Pagamento Fattura n.2/PA2019 del 12/06/2019 1.000,00 1.000,00 11/07/2019
11/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CRETOSO GABRIELE (CRTGRL77E09G813S)
Aggiudicatari:
CRETOSO GABRIELE (CRTGRL77E09G813S)
Pagamento Fattura n.CP 255/E del 05/11/2019 650,00 650,00 14/11/2019
14/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Credit Agricole Italia S.p.A. (02886650346)
Aggiudicatari:
Credit Agricole Italia S.p.A. (02886650346)
Pagamento Fattura n.234/PA del 18/07/2019 2 semestre 2019 1.185,14 1.185,14 30/07/2019
14/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DOKUMENTAL SNC DI EMILIANO PAPALE E CO (06691211210)
REPROTEC S.R.L. (05677271214)
Aggiudicatari:
DOKUMENTAL SNC DI EMILIANO PAPALE E CO (06691211210)
REPROTEC S.R.L. (05677271214)
Pagamento Fattura n.88/PA del 12/11/2019 /agg. argo 800,00 800,00 22/11/2019
22/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SM Servizi Informatici di Maurizio Torre (06431301214)
Aggiudicatari:
SM Servizi Informatici di Maurizio Torre (06431301214)
Pagamento Fattura n.1/887 del 05/06/2019 390,00 390,00 22/11/2019
22/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CI.MA. SRL (06038961212)
Aggiudicatari:
CI.MA. SRL (06038961212)
Pagamento Fattura n.45/12-2019 del 18/03/2019 PON FSE 496 -CUPE37I18000820006 190,91 190,91 03/05/2019
03/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MATTEO BUS S.R.L. (03508451212)
Aggiudicatari:
MATTEO BUS S.R.L. (03508451212)
Pagamento Fattura n.12/2019 del 16/10/2019 1.721,31 1.721,31 11/11/2019
11/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Antonio Principe (02837120647)
Aggiudicatari:
Antonio Principe (02837120647)
Pagamento Fattura n.3292/PA del 14/01/2019 2.048,00 2.048,00 16/04/2019
16/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Pagamento Fattura n.358 del 19/09/2019 209,95 209,95 07/10/2019
07/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE DEI COMUNI S.R.L. (08834921218)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE DEI COMUNI S.R.L. (08834921218)
Pagamento Fattura n.FATTPA 7_19 del 22/05/2019 700,00 700,00 06/06/2019
06/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AMMIRATI PASQUALE (MMRPQL52S16H931O)
Aggiudicatari:
AMMIRATI PASQUALE (MMRPQL52S16H931O)
SALDO PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI TRINITY 26/05/2019-08/06/2019–CO.IST.: 39342 2.080,10 2.080,10 03/04/2019
03/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRINITY COLLEGE LONDON (68076779300)
Aggiudicatari:
TRINITY COLLEGE LONDON (68076779300)
Pagamento Fattura n.1/749 del 21/05/2019 75,00 75,00 10/07/2019
10/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CI.MA. SRL (06038961212)
Aggiudicatari:
CI.MA. SRL (06038961212)
Pagamento Fattura n.600 del 15/10/2019 280,00 280,00 23/10/2019
23/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FIMSA SUD S.A.S DI GALDIERI (05313670639)
Aggiudicatari:
FIMSA SUD S.A.S DI GALDIERI (05313670639)
Pagamento Fattura n.117/001 del 26/11/2019 832,65 832,65 04/12/2019
04/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANTONIO MONTANILE (00659391213)
Aggiudicatari:
ANTONIO MONTANILE (00659391213)
Pagamento Fattura n.1/1499 del 14/10/2019 155,00 155,00 23/10/2019
23/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CI.MA. SRL (06038961212)
Aggiudicatari:
CI.MA. SRL (06038961212)
Pagamento Fattura n.54/2019 del 02/12/2019 2.100,00 2.100,00 04/12/2019
04/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FRANCESCA FERRARA (07767031219)
Aggiudicatari:
FRANCESCA FERRARA (07767031219)
Pagamento Fattura n.02505/19 del 22/10/2019 280,00 280,00 14/11/2019
14/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Pagamento Fattura n.107 del 13/05/2019 131,50 131,50 06/06/2019
06/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE DEI COMUNI S.R.L. (08834921218)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE DEI COMUNI S.R.L. (08834921218)
Pagamento Fattura n.33/2019/XA del 16/01/2019 /formazione argo 1.100,00 1.100,00 16/04/2019
16/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Computer Software S.r.l. (08976091218)
Aggiudicatari:
Computer Software S.r.l. (08976091218)
Pagamento Fattura n.25 del 31/01/2018 720,00 0,00 09/02/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DOKUMENTAL SNC DI EMILIANO PAPALE E CO (06691211210)
Aggiudicatari:
DOKUMENTAL SNC DI EMILIANO PAPALE E CO (06691211210)
Pagamento Fattura n.76/PA del 10/11/2018 1.300,00 1.300,00 20/12/2018
30/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SM Servizi Informatici di Maurizio Torre (06431301214)
Aggiudicatari:
SM Servizi Informatici di Maurizio Torre (06431301214)
Pagamento Fattura n.000000002627 del 22/11/2018 -ASSICURAZIONE ALUNNI 2018/2019 9.580,00 0,00 20/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. (00565010592)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. (00565010592)
Pagamento Fattura n.2/377 del 08/12/2018 942,13 942,13 20/12/2018
03/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CI.MA. SRL (06038961212)
Aggiudicatari:
CI.MA. SRL (06038961212)
Pagamento Fattura n.23/12-2018 del 16/03/2018 16.070,94 16.070,94 11/04/2018
04/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MATTEO BUS S.R.L. (03508451212)
Aggiudicatari:
MATTEO BUS S.R.L. (03508451212)
Pagamento Fattura n.19/2018/P del 05/10/2018 1.753,19 1.753,19 17/10/2018
23/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARCHIMEDE di Palmieri Vincenzo (04807591211)
Aggiudicatari:
ARCHIMEDE di Palmieri Vincenzo (04807591211)
Pagamento Fattura n.2/332 del 07/11/2018 6.326,08 7.135,97 20/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CI.MA. SRL (06038961212)
Aggiudicatari:
CI.MA. SRL (06038961212)
Pagamento Fattura n.6820180514001321, n.6820180514001316, n.6820180514001345 3.281,56 3.528,91 16/05/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Telecom Italia SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
Telecom Italia SPA (00488410010)
Pagamento Fattura n.100061 del 25/01/2017 397.858,22 397.858,22 03/03/2017
30/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MANITAL Societ� per i servizi integrati (06466050017)
MANITAL Societ� per i servizi integrati (06466050017)
Aggiudicatari:
MANITAL Societ� per i servizi integrati (06466050017)
Pagamento Fattura n.126/E del 07/11/2017 /SPESE BANCA CASSIERA 3.750,00 3.750,00 24/11/2017
19/08/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BANCA CARIPARMA S.P.A (02113530345)
Credit Agricole Italia S.p.A. (02886650346)
Aggiudicatari:
BANCA CARIPARMA S.P.A (02113530345)
Credit Agricole Italia S.p.A. (02886650346)
Pagamento Fattura n.321 del 15/11/2017 3.386,17 3.386,17 11/12/2017
07/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DOKUMENTAL SNC DI EMILIANO PAPALE E CO (06691211210)
REPROTEC S.R.L. (05677271214)
Aggiudicatari:
DOKUMENTAL SNC DI EMILIANO PAPALE E CO (06691211210)
REPROTEC S.R.L. (05677271214)
Pagamento Fattura n.86 del 06/07/2017 2.899,55 2.899,55 10/07/2017
06/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Espansoft s.a.s. di Espasiano Antonio & C. (03813801218)
Aggiudicatari:
Espansoft s.a.s. di Espasiano Antonio & C. (03813801218)
Pagamento Fattura n.5/PA del 06/11/2017 1.018,51 1.018,51 12/12/2017
30/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
REPROTEC S.R.L. (05677271214)
Aggiudicatari:
REPROTEC S.R.L. (05677271214)
Totali Numero Lotti: 59 504.868,77 494.539,19
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