Sede centrale: VIA ROMA, 38, 80040 POGGIOMARINO (NA); Tel./fax 0818651166 Codice Meccanografico NAIC8f9003; Scuola Secondaria di Primo Grado: VIA GASPARE BERTONI, 15. Tel./fax 081 8652694
Sede centrale: VIA ROMA, 38, 80040 POGGIOMARINO (NA); Tel./fax 0818651166 • Codice Meccanografico NAIC8f9003;
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: IL CENTAURO di Kreutzer Brigitte Anna e C. sas (05361210650) Aggiudicatari: IL CENTAURO di Kreutzer Brigitte Anna e C. sas (05361210650)
Pagamento Fattura n.69 del 20/03/2019
100,00
100,00
03/05/2019 03/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE DEI COMUNI S.R.L. (08834921218) Aggiudicatari: CASA EDITRICE DEI COMUNI S.R.L. (08834921218)
Pagamento Fattura n.1/428 del 26/03/2019 PON FSE-496 CUP E387I18000820006
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Pagamento Fattura n.173 del 12/02/2019
820,00
820,00
01/03/2019 30/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DER. CAM. di Fabio Monaco (02825431212) Aggiudicatari: DER. CAM. di Fabio Monaco (02825431212)
Pagamento Fattura n.3/PA del 09/05/2019
3.272,73
3.272,73
05/06/2019 05/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: IL CENTAURO di Kreutzer Brigitte Anna e C. sas (05361210650) Aggiudicatari: IL CENTAURO di Kreutzer Brigitte Anna e C. sas (05361210650)
Pagamento Fattura n.157/12-2019 del 30/06/2019
181,82
181,82
30/07/2019 30/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MATTEO BUS S.R.L. (03508451212) Aggiudicatari: MATTEO BUS S.R.L. (03508451212)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Viola Srl dei F.lli Viola (08296111217) Aggiudicatari: Viola Srl dei F.lli Viola (08296111217)
Pagamento Fattura n.FPA 2/19 del 14/10/2019
300,00
300,00
23/10/2019 23/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CINEMA ELISEO di Orefice Giuseppe s.a.s (01535941213) Aggiudicatari: CINEMA ELISEO di Orefice Giuseppe s.a.s (01535941213)
Pagamento Fattura n.42652 del 16/06/2019
130,47
130,47
30/07/2019 30/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TECNODID s.r.l. Notizie della Scuola (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID s.r.l. Notizie della Scuola (00659430631)
Pagamento Fattura n.537 del 28/10/2019
290,00
290,00
14/11/2019 14/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE DEI COMUNI S.R.L. (08834921218) Aggiudicatari: CASA EDITRICE DEI COMUNI S.R.L. (08834921218)
Pagamento Fattura n.12/PA19 del 15/05/2019
4.750,00
4.750,00
06/06/2019 06/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Viola Srl dei F.lli Viola (08296111217) Aggiudicatari: Viola Srl dei F.lli Viola (08296111217)
Pagamento Fattura n.469 del 09/10/2019
125,00
125,00
23/10/2019 23/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE DEI COMUNI S.R.L. (08834921218) Aggiudicatari: CASA EDITRICE DEI COMUNI S.R.L. (08834921218)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MATTEO BUS S.R.L. (03508451212) Aggiudicatari: MATTEO BUS S.R.L. (03508451212)
Pagamento Fattura n.128/12-2019 del 25/05/2019 CUPE37I18001400006
181,82
181,82
05/06/2019 05/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MATTEO BUS S.R.L. (03508451212) Aggiudicatari: MATTEO BUS S.R.L. (03508451212)
Pagamento Fattura n.FATTPA 46_19 del 26/09/2019
156,00
156,00
07/10/2019 07/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LA DIDATTICA DI AMICO DENIS (MCADNS75C14H792H) Aggiudicatari: LA DIDATTICA DI AMICO DENIS (MCADNS75C14H792H)
Pagamento Fattura n.8719027067 del 01/02/2019
92,47
92,47
01/03/2019 01/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Poste Italiane S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: Poste Italiane S.p.A. (01114601006)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Credit Agricole Italia S.p.A. (02886650346) Aggiudicatari: Credit Agricole Italia S.p.A. (02886650346)
Pagamento Fattura n.234/PA del 18/07/2019 2 semestre 2019
1.185,14
1.185,14
30/07/2019 14/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DOKUMENTAL SNC DI EMILIANO PAPALE E CO (06691211210) REPROTEC S.R.L. (05677271214) Aggiudicatari: DOKUMENTAL SNC DI EMILIANO PAPALE E CO (06691211210) REPROTEC S.R.L. (05677271214)
Pagamento Fattura n.88/PA del 12/11/2019 /agg. argo
800,00
800,00
22/11/2019 22/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SM Servizi Informatici di Maurizio Torre (06431301214) Aggiudicatari: SM Servizi Informatici di Maurizio Torre (06431301214)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE DEI COMUNI S.R.L. (08834921218) Aggiudicatari: CASA EDITRICE DEI COMUNI S.R.L. (08834921218)
SALDO PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI TRINITY 26/05/2019-08/06/2019–CO.IST.: 39342
2.080,10
2.080,10
03/04/2019 03/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TRINITY COLLEGE LONDON (68076779300) Aggiudicatari: TRINITY COLLEGE LONDON (68076779300)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FIMSA SUD S.A.S DI GALDIERI (05313670639) Aggiudicatari: FIMSA SUD S.A.S DI GALDIERI (05313670639)
Pagamento Fattura n.117/001 del 26/11/2019
832,65
832,65
04/12/2019 04/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ANTONIO MONTANILE (00659391213) Aggiudicatari: ANTONIO MONTANILE (00659391213)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Pagamento Fattura n.107 del 13/05/2019
131,50
131,50
06/06/2019 06/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE DEI COMUNI S.R.L. (08834921218) Aggiudicatari: CASA EDITRICE DEI COMUNI S.R.L. (08834921218)
Pagamento Fattura n.33/2019/XA del 16/01/2019 /formazione argo
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DOKUMENTAL SNC DI EMILIANO PAPALE E CO (06691211210) Aggiudicatari: DOKUMENTAL SNC DI EMILIANO PAPALE E CO (06691211210)
Pagamento Fattura n.76/PA del 10/11/2018
1.300,00
1.300,00
20/12/2018 30/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SM Servizi Informatici di Maurizio Torre (06431301214) Aggiudicatari: SM Servizi Informatici di Maurizio Torre (06431301214)
Pagamento Fattura n.000000002627 del 22/11/2018 -ASSICURAZIONE ALUNNI 2018/2019
9.580,00
0,00
20/12/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962) BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. (00565010592) Aggiudicatari: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962) BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. (00565010592)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Telecom Italia SPA (00488410010) Aggiudicatari: Telecom Italia SPA (00488410010)
Pagamento Fattura n.100061 del 25/01/2017
397.858,22
397.858,22
03/03/2017 30/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MANITAL Societ� per i servizi integrati (06466050017) MANITAL Societ� per i servizi integrati (06466050017) Aggiudicatari: MANITAL Societ� per i servizi integrati (06466050017)
Pagamento Fattura n.126/E del 07/11/2017 /SPESE BANCA CASSIERA
3.750,00
3.750,00
24/11/2017 19/08/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BANCA CARIPARMA S.P.A (02113530345) Credit Agricole Italia S.p.A. (02886650346) Aggiudicatari: BANCA CARIPARMA S.P.A (02113530345) Credit Agricole Italia S.p.A. (02886650346)
Pagamento Fattura n.321 del 15/11/2017
3.386,17
3.386,17
11/12/2017 07/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DOKUMENTAL SNC DI EMILIANO PAPALE E CO (06691211210) REPROTEC S.R.L. (05677271214) Aggiudicatari: DOKUMENTAL SNC DI EMILIANO PAPALE E CO (06691211210) REPROTEC S.R.L. (05677271214)
Pagamento Fattura n.86 del 06/07/2017
2.899,55
2.899,55
10/07/2017 06/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Espansoft s.a.s. di Espasiano Antonio & C. (03813801218) Aggiudicatari: Espansoft s.a.s. di Espasiano Antonio & C. (03813801218)